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問(wèn)題已解決
我們單位是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，九月份開(kāi)了一張二十多萬(wàn)的發(fā)票，十月份發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤就開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是十月份的銷(xiāo)售額不多，報(bào)稅的時(shí)候稅額是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么處理呢
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你好，同學(xué)。
你就負(fù)數(shù)申報(bào)就是了，你這本身當(dāng)期銷(xiāo)售額也是負(fù)數(shù)呀
2019 11/04 09:54
84785002 
2019 11/04 09:57
那下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候會(huì)把稅扣減嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2019 11/04 10:07
是的，你負(fù)數(shù)作為留抵處理了
84785002
2019 11/04 10:11
填負(fù)數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零
84785002
2019 11/04 10:12
填負(fù)數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 10:18
你是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是一般計(jì)稅，
你是稅額為負(fù)提示不能小于0
你系統(tǒng)這里匹配不了，你能拍圖給我嗎
84785002
2019 11/04 10:22
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 10:23
你的附1呢，9行沒(méi)有數(shù)據(jù)？
84785002
2019 11/04 10:30
有啊，-56424.29
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 10:32
你這是簡(jiǎn)易計(jì)稅的附表，你在這里填寫(xiě)的是你正數(shù)開(kāi)票銷(xiāo)售額
你的負(fù)數(shù)是在第一張表體現(xiàn)的
84785002
2019 11/04 10:39
我填的這是附表1，你說(shuō)的什么意思我沒(méi)太明白
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 10:40
就是說(shuō)你這里是填寫(xiě)你的正數(shù)發(fā)票金額
你的負(fù)數(shù)是在主表體現(xiàn)，不在這里體現(xiàn)
84785002
2019 11/04 10:40
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 10:40
你這張表是不可以有負(fù)數(shù)的，除非你稅局申報(bào)。
就是填寫(xiě)正數(shù)部分金額
84785002
2019 11/04 11:02
哦哦，明白了，那主表應(yīng)該填哪一行
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 11:20
我現(xiàn)在沒(méi)有在學(xué)校，沒(méi)有表，我不太記清楚了，你可以拍圖
84785002
2019 11/04 11:25
84785002
2019 11/04 11:27
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 11:27
你在你的第6行填寫(xiě)調(diào)整的銷(xiāo)售額，也就是負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
84785002
2019 11/04 11:41
還填其他什么地方嗎，負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額填完了顯示應(yīng)納稅額還是六千多
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 11:44
6行和22行，6行填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額 22填寫(xiě)負(fù)數(shù)稅額
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