問(wèn)題已解決

老師之前咨詢(xún)會(huì)計(jì)9月份走的，9月來(lái)的幾天工資抵交保險(xiǎn)把工資計(jì)提后記入其他應(yīng)付款到繳納保險(xiǎn)時(shí)沖銷(xiāo)。我是10學(xué)計(jì)提9月工資時(shí)老板說(shuō)拿她工資抵社保的。10月發(fā)9月工資，9月申報(bào)9月社保，10月申報(bào)10月社保。我是在9還是10月繳納社保里沖啊。亂了

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/02 11:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，你是在繳納當(dāng)月扣當(dāng)月的。 你是在10月沖
2019 11/02 12:13
84785037
2019 11/02 14:19
老師怎么沖??？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/02 14:34
你發(fā)放時(shí)工資，扣除這一部分就可以了
84785037
2019 11/02 14:55
我記成交社保了，老師這個(gè)會(huì)計(jì)工資減社保=42.17元，記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？沒(méi)給她發(fā)。就是打算用她工資抵社保
84785037
2019 11/02 15:01
老師我9月計(jì)提工資這么做的，發(fā)放工資怎么做。借：應(yīng)付工資85644.19貸：其他應(yīng)付款—田麗貸：其他應(yīng)收款社保總數(shù)貸其他應(yīng)付款-公積金貸銀行存款？
84785037
2019 11/02 15:03
老師我發(fā)工資借：應(yīng)付工資那個(gè)金額啊
84785037
2019 11/02 15:36
老師您幫我看看現(xiàn)在行了吧？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/02 16:09
你告訴我工資，個(gè)人扣多少 你這憑證下面看不明白
84785037
2019 11/03 08:53
老師走的會(huì)計(jì)工資666.66元減去社保和公積金624.49元，實(shí)際上查的42.17元沒(méi)發(fā)
陳詩(shī)晗老師
2019 11/03 09:34
你現(xiàn)在說(shuō)你會(huì)計(jì)扣了相關(guān)的社保公積金666.66，實(shí)際扣了624.49 所以你多扣了員工42.17的工資沒(méi)有發(fā)？
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