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那銷項稅額是對應到哪個科目里面去了呢？ 比如收入是100，銷項稅是9，成本是95，毛利5，銷項稅怎么處理？
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同學您好，銷項稅額是計入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）科目的，是價外費用，所以與利潤無關。
2019 11/02 09:40
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上個月把成本記錯成收入了，
原錯分錄:借:銀行存款 100
貸:主營收入95
銷項5
現(xiàn)在沖銷更正:
借:銀行存款—100
貸:主營業(yè)務收入—95
銷項稅-5
更正
借:主營成本 95
進項5
貸:銀行存款5
結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤 95
貸:主營成本95
借:主營收入 —95
貸:本年利潤—95
請問分錄有問題嗎
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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