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季報的小規(guī)模納稅人需要月月清盤嗎
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你好，需要每個月清盤
季度前兩個月是進(jìn)入軟件自動抄稅，清盤
季度末月是做完增值稅申報，扣繳稅款才可以清盤的
2019 11/01 08:23
84784964 
2019 11/01 08:25
就是說這個月直接抄稅清盤就可以了，是嗎
鄒老師 
2019 11/01 08:25
你好，是的，是這個意思
84784964
2019 11/01 08:26
好的，謝謝老師，還有一個問題，老師我們是一般納稅人，對方要求我們看開專票，問要收取幾個點(diǎn)的，這個點(diǎn)怎么算啊
鄒老師
2019 11/01 08:27
你好，這個是雙方協(xié)商確定的，沒有一個統(tǒng)一計算公式的（收取幾個點(diǎn)）
84784964
2019 11/01 09:00
嗷嗷，那怎么算我們這邊最低收他多少稅錢，
鄒老師
2019 11/01 09:02
你好，可以按 你單位取得進(jìn)項發(fā)票支付的點(diǎn)數(shù)+你單位綜合稅負(fù)率 計算收取的最低點(diǎn)數(shù)
84784964
2019 11/01 09:08
比如說我們開1萬的專票，稅率13%，賦稅率1，怎么算
鄒老師
2019 11/01 09:08
你好，你單位取得進(jìn)項發(fā)票支付的點(diǎn)數(shù)是多少？
1%是你單位的綜合稅負(fù)率，還是就是增值稅的稅負(fù)率？
84784964
2019 11/01 09:11
不是，是我們單位給別人開，我們要收取一些費(fèi)用，什么是綜合賦稅率
鄒老師
2019 11/01 09:12
你好，綜合稅負(fù)率就是你單位繳納各項稅款的合計金額占收入的比例
84784964
2019 11/01 09:14
那如果按照1%的綜合賦稅率算，開出1萬的專票收多少錢合適，怎么算
鄒老師
2019 11/01 09:15
你好，如果取得進(jìn)項沒有支付點(diǎn)數(shù)，綜合稅負(fù)率是1%，那收取點(diǎn)數(shù)不低于1%就不會虧損
84784964
2019 11/01 09:25
額，不是，我們的自己取得的進(jìn)項發(fā)票都是13%的
鄒老師
2019 11/01 09:27
你好，購進(jìn)支付的稅點(diǎn)是指你支付給供應(yīng)商因?yàn)殚_具發(fā)票額外支付的稅點(diǎn)，而不是發(fā)票本身的稅率
84784964
2019 11/01 09:28
額，這個稅點(diǎn)怎么看
鄒老師
2019 11/01 09:29
你好，這個就看你當(dāng)時因?yàn)殚_具進(jìn)項發(fā)票支付給對方稅點(diǎn)是多少（這個一般是你單位與供應(yīng)商約定的一個比例）
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