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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作的具體步驟是什么？
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您好
請(qǐng)問(wèn)什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 10/31 08:13
84785001 
2019 10/31 08:13
以后會(huì)計(jì)做的不能抵扣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出
bamboo老師 
2019 10/31 08:14
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
84785001
2019 10/31 08:14
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款
84785001
2019 10/31 08:15
我一會(huì)兒到公司了具體看看
bamboo老師
2019 10/31 08:15
現(xiàn)在寫(xiě)分錄
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:15
bamboo老師
2019 10/31 08:15
嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785001
2019 10/31 08:16
84785001
2019 10/31 08:16
這兩
84785001
2019 10/31 08:16
那怎么轉(zhuǎn)出，具體步驟是什么
bamboo老師
2019 10/31 08:17
借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:18
需要在發(fā)票平臺(tái)操作嗎？
申報(bào)的時(shí)候怎么操作？
bamboo老師
2019 10/31 08:18
不需要在發(fā)票勾選平臺(tái)操作
申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:33
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅？
84785001
2019 10/31 08:34
如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
bamboo老師
2019 10/31 08:35
是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個(gè)抵扣掉的再交出來(lái)
84785001
2019 10/31 08:37
本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后，那我應(yīng)該怎么交增值稅，有公式嗎？
bamboo老師
2019 10/31 08:37
就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了
84785001
2019 10/31 08:38
直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額？
84785001
2019 10/31 08:40
有沒(méi)有什么辦法少交稅？可以把火車(chē)票飛機(jī)票用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
bamboo老師
2019 10/31 08:41
如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以
84785001
2019 10/31 08:43
那其他有沒(méi)有別的票可以抵扣？
bamboo老師
2019 10/31 08:45
要收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車(chē)發(fā)票之類(lèi)的可以
或者等您有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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