問(wèn)題已解決

老師你好，我們是一般納稅人，就是我6月份開(kāi)票了，7月份交了增值稅 當(dāng)時(shí)成本票沒(méi)有回來(lái)，就沒(méi)有抵扣， 等到9月份成本票回來(lái)了，就抵扣了9月份的增值稅， 但是這個(gè)成本票的項(xiàng)目屬于7月份那個(gè)工程的 ，那這個(gè)賬務(wù)處理怎么做啊

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/30 13:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前7月那銷售，那對(duì)應(yīng)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)么，那現(xiàn)在做9月賬上摘要寫清楚補(bǔ)之前成本
2019 10/30 13:41
84784973
2019 10/30 13:50
7月份的時(shí)候，票都還沒(méi)有拿回來(lái)的，沒(méi)有做成本結(jié)轉(zhuǎn)， 那我9月份增值稅這里怎么處理，我是把這成本票抵扣了9月份的稅額
maize老師
2019 10/30 13:52
那就補(bǔ)上，之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本補(bǔ)上就可以，這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，原則是7月，你可以按你們實(shí)際發(fā)生先做成本，后續(xù)取得發(fā)票沖掉之前實(shí)際做按發(fā)票重新做就可以
84784973
2019 10/30 13:56
好的謝謝了
maize老師
2019 10/30 14:20
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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