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老師，項目工程施工科目3873萬小于工程結(jié)算5438萬，這種情況的話，有哪些應(yīng)進(jìn)未進(jìn)的成本呢？需要考慮什么？
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工程材料，勞務(wù)分包，機(jī)械使用費(fèi)等等都有可能
2019 10/29 11:54
84784979 
2019 10/29 11:58
如果要預(yù)估成本的話，是不是就和相關(guān)人員問，看看還有哪些未結(jié)算的費(fèi)用，對嗎？
大強(qiáng)老師 
2019 10/29 12:43
是啊，需要業(yè)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)依據(jù)
84784979
2019 10/29 13:10
如果將這些成本預(yù)估入賬的話，分錄怎么做？
大強(qiáng)老師
2019 10/29 13:12
借工程施工貸應(yīng)付賬款-暫估款
84784979
2019 10/29 13:50
可是預(yù)估材料的話，是有進(jìn)賬的啊
大強(qiáng)老師
2019 10/29 14:08
現(xiàn)在是要跟業(yè)務(wù)部門溝通，哪個少記了，如果是材料款，那么暫估 借工程施工-材料款 貸應(yīng)付賬款暫估款；如果是機(jī)械使用費(fèi)，那么借工程施工-機(jī)械使用費(fèi) 貸應(yīng)付賬款暫估款
84784979
2019 10/29 14:10
那到時候?qū)嶋H收到材料進(jìn)賬發(fā)票，怎么做沖回分錄？是增值稅發(fā)票
大強(qiáng)老師
2019 10/29 14:15
暫估的分錄，下月第一天就要沖回，如果月末還沒有確定再暫估，知道哪個月確定了，就算完事
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