問(wèn)題已解決

老師您好，18年掛法人往來(lái)賬款有600多萬(wàn)，稅務(wù)專管員查到，要補(bǔ)個(gè)人所得稅，這筆帳如何調(diào)？（這筆錢(qián)確實(shí)是因?yàn)楣厩捌陂_(kāi)辦時(shí)法人先墊付的，后與甲方簽完項(xiàng)目合同，甲方付款給我們，法人就從公帳上轉(zhuǎn)出來(lái)了，墊付時(shí)這筆錢(qián)花出去時(shí)沒(méi)有什么成本票據(jù)）

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/28 16:58
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大強(qiáng)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有成本票也要計(jì)入成本的，只是不能稅前抵扣?，F(xiàn)在專管員揪著這一點(diǎn)不放，那要交很多稅，建議走非正常手段
2019 10/28 17:00
84785028
2019 10/28 17:04
謝謝老師
84785028
2019 10/28 17:09
老師這筆錢(qián)，如果法人還給公司可以嗎？但這筆錢(qián)借款已經(jīng)超過(guò)一年了，還能做歸還處理嗎
大強(qiáng)老師
2019 10/28 18:48
可以做歸還處理的。
84785028
2019 10/29 10:54
謝謝老師
大強(qiáng)老師
2019 10/29 11:52
不客氣，祝您工作順利
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