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費(fèi)用報銷沒有發(fā)票，又是老板用自己的錢給員工報銷，該怎么做？
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你好，可以做無票費(fèi)用，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款——老板
2019 10/26 14:18
84785021 
2019 10/26 14:24
但是太多這種無票報銷單，涉及金額很大
鄒老師 
2019 10/26 14:25
你好，匯算清繳的時候調(diào)增了應(yīng)納稅所得額就沒有問題的
84785021
2019 10/26 14:26
那怎么沖其他應(yīng)付款-老板？
鄒老師
2019 10/26 14:26
你好，單位有資金了，就把款項(xiàng)給老板報銷了，就可以沖銷了
借；其他應(yīng)付款——老板，貸；銀行存款等科目
84785021
2019 10/26 14:42
公司有收入，不過是**轉(zhuǎn)賬收到的，老板用**轉(zhuǎn)賬的收入減去無票費(fèi)用報銷，我該怎么做
鄒老師
2019 10/26 14:44
你好，公司實(shí)現(xiàn)的收入是老板個人的**或者支付寶收款？
84785021
2019 10/26 14:45
對，是公司的收入，但不開票，然后客戶轉(zhuǎn)給老板**
鄒老師
2019 10/26 14:46
你好，實(shí)現(xiàn)收入
借；其他應(yīng)收款——老板，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
費(fèi)用報銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)收款——老板
84785021
2019 10/26 14:54
工資和社保也是老板出得錢，那該怎么做呢
鄒老師
2019 10/26 14:55
你好，工資，社保所出的錢是從之前收入款項(xiàng)里面扣嗎？
84785021
2019 10/26 14:57
之前的收入估計(jì)不夠費(fèi)用報銷、發(fā)放工資和繳納社保
鄒老師
2019 10/26 14:59
你好，不夠就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，貸；其他應(yīng)付款——老板
84785021
2019 10/26 15:03
收入也不夠費(fèi)用報銷呢
鄒老師
2019 10/26 15:04
你好，把不夠的部分計(jì)入 貸方其他應(yīng)付款——老板 核算就是了
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