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專票抵扣聯(lián)抵扣報銷聯(lián)不報銷可以嗎
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你好，你抵扣了，不做費用？
2019 10/25 14:26
84784962 
2019 10/25 14:28
抵扣了，本人沒報銷也就是沒做費用
郭老師 
2019 10/25 14:30
那你怎么做的賬，實際業(yè)務的嗎
84784962
2019 10/25 14:32
這種做法是否正確
郭老師
2019 10/25 14:33
不正確，根本沒法做賬
沒報銷就給你發(fā)票？還是沒有收到發(fā)票你就勾選了
84784962
2019 10/25 14:34
是的，就是本公司員工出差的住宿費開回來專票，抵扣聯(lián)抵扣了，但是住宿費沒給報銷
郭老師
2019 10/25 14:35
那你先做費用，貸其他應付款
報銷之后沖其他應付款
84784962
2019 10/25 14:37
也就是專票只抵扣，但不做成本費用，這樣是否合規(guī)
84784962
2019 10/25 14:38
老師，按規(guī)定就是不給他報銷這個費用，只是抵扣了
郭老師
2019 10/25 14:39
不合規(guī)的
你借貸沒有科目
84784962
2019 10/25 14:41
？
84784962
2019 10/25 14:43
借貸沒有科目？直接勾選抵扣了
郭老師
2019 10/25 14:48
你用什么支付借方是什么科目。
84784962
2019 10/25 15:10
財務報表和稅務報表有了不同
84784962
2019 10/25 15:12
會計分錄就沒做，導致財務報表和稅務報表不一致
郭老師
2019 10/25 15:17
真實業(yè)務是啥？
不是你單位的業(yè)務嗎
84784962
2019 10/25 15:38
那只能是發(fā)生實際費用了才能抵扣，不能只抵扣不報銷費用了
84784962
2019 10/25 15:40
實際業(yè)務就是本單位的管理人員出去到外地辦個人的私事回來拿的住宿票是專票，公司就用抵扣聯(lián)做了抵扣但是發(fā)票沒入賬
84784962
2019 10/25 15:41
如果前期已做了抵扣該如何辦，費用不給報
郭老師
2019 10/25 15:43
費用不報銷你貸現(xiàn)金就可以
借費用，進項貸現(xiàn)金
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