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我們開了170000萬的工程款發(fā)票，材料款抵扣70%，材料發(fā)票稅額是13%，要開多少金額？可以這樣算嗎，170000/1.09*9%=14036.69，170000*75%=127500，127500/1.13*13%=14668.14
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您好
開了170000萬的工程款發(fā)票，材料款抵扣70%，材料發(fā)票稅額是13%
銷項(xiàng)稅額=170000/1.09*0.09=14036.70
材料款抵扣70% 增值稅進(jìn)項(xiàng)=14036.7*0.7=9825.69
需要開具不含稅金額=9825.69/0.13=75582.23
價稅合計(jì)金額=75582.23*(1+0.13)=85407.92
85407.92/1.13*0.13/14036.7=70% 材料進(jìn)項(xiàng)占比70%
2019 10/25 13:00
84785014 
2019 10/25 13:06
那這樣話，不是增值稅不能全部抵扣了
bamboo老師 
2019 10/25 13:09
您不是要求材料占比70%么
本來材料發(fā)票是全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的啊 這個是按您要求計(jì)算出來需要的進(jìn)項(xiàng)票
84785014
2019 10/25 13:09
謝謝老師
84785014
2019 10/25 13:09
我看懂了
bamboo老師
2019 10/25 13:10
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785014
2019 10/25 13:23
老師這樣話，就是材料的70%進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣進(jìn)去了，剩下的工資30%是不能抵扣的是嗎
bamboo老師
2019 10/25 13:25
對的 如果剩下的是支出的工資 是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
84785014
2019 10/25 13:26
按照我的公式計(jì)算的話，增值稅全部用材料發(fā)票來抵扣，這樣算就是材料款100%，這樣事不對的嘍
bamboo老師
2019 10/25 13:29
您計(jì)算的是75%的比例
而且稅率是13%的 您計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額還大于銷項(xiàng)稅額了 已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)留抵了
84785014
2019 10/25 13:30
那我那樣的公式是錯誤的是嗎？
bamboo老師
2019 10/25 13:31
對的 您自己想想也明白啊 進(jìn)項(xiàng)留抵了 哪里只抵扣了70%
84785014
2019 10/25 14:13
甘老師，我想問一下工程款10萬，管理費(fèi)3%，稅金5.5%，對方問工資多少？工資比例30%
bamboo老師
2019 10/25 14:14
工資比例30%是10萬的30%還是管理費(fèi)3%，稅金5.5%的
84785014
2019 10/25 14:24
10萬的30%
bamboo老師
2019 10/25 14:27
10萬的30%那不就是3萬么
84785014
2019 10/25 14:28
那如果是管理費(fèi)3%，稅金5.5%
bamboo老師
2019 10/25 14:30
是管理費(fèi)用跟稅后的？
84785014
2019 10/25 14:30
是的
bamboo老師
2019 10/25 14:33
管理費(fèi)3%，稅金5.5%
工資30%
工資金額 10*(1-0.03-0.055)*0.3=2.745
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