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問題已解決
老師，付款人是法人的公司，收款人是法人自已的 那分錄是不是： 借：其他應收款—法人名字 貸：法人的公司名稱
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你好 借其他應收款-法人 貸銀行存款 這樣來掛
2019 10/25 10:31
84784952 
2019 10/25 10:34
是的，銀行存款—公司名稱
meizi老師 
2019 10/25 10:35
你好 是的 就這樣來掛就行了
84784952
2019 10/25 10:36
可是我看見公司的人
借其它應付款—法人，貸銀行存款—公司名稱
84784952
2019 10/25 10:36
他們說沒有問題的
meizi老師
2019 10/25 10:39
你好 借其它應付款—法人，貸銀行存款 直接走就行了 你是做公司的賬嘛 貸方走銀行存款-某具體的銀行就行了 不用掛后面的公司名稱
84784952
2019 10/25 10:42
那這筆分錄怎么做
meizi老師
2019 10/25 10:44
說下你們的具體業(yè)務是什么？
84784952
2019 10/25 11:00
買電腦的
meizi老師
2019 10/25 11:01
你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 是公司銀行存支出的嘛
84784952
2019 10/25 11:01
錢是法人和銀行來款的
meizi老師
2019 10/25 11:02
你好 那到底是公司支付的錢還是法人借款進來的 法人借款進來你是否有做賬？ 把業(yè)務說清楚點 便于判斷分錄
84784952
2019 10/25 11:19
我也不是很清楚 就是稅局監(jiān)控到16年到18年的企業(yè)所得稅有問題，所以翻找以前的憑證，剛才找到這個分錄是不是做錯了
meizi老師
2019 10/25 11:22
你好 那是不是你們有漏稅或者少報稅的情況 。買電腦是做借固定資產(chǎn)貸銀行存款 法人借款是做借其他應收款-法人貸銀行存款 這樣來做 你檢查下你分錄是不是這樣做的 不是的話就是錯了的
84784952
2019 10/25 11:30
私賬轉(zhuǎn)公賬的
meizi老師
2019 10/25 11:34
你好 私賬轉(zhuǎn)公賬 那就是借款的話 做借銀行存款貸其他應付款 我建議你多了解下業(yè)務去查賬下
84784952
2019 10/25 11:36
好的
meizi老師
2019 10/25 11:37
好的 先去看是什么情況才好判斷是不是所得稅有問題
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