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老師想問一下，我公司同事買自己的東西，開的專票，但是這個費用公司不給報銷，先認證后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出，賬務怎么處理
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這個發(fā)票就不應該認證抵扣的。
84784991 
2019 10/24 18:06
不認證不是行成了滯留發(fā)票嗎？
84784991
2019 10/24 18:06
這樣子不是更加有稅務風險
張艷老師 
2019 10/24 18:08
不認證不是行成了滯留發(fā)票嗎？--會形成滯留發(fā)票，但是這個沒有辦法，都是與公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的專票，稅局真檢查就如實解釋就OK
84784991
2019 10/24 18:09
現(xiàn)在認證了怎么辦？
張艷老師
2019 10/24 18:10
認證了，就在增值稅申報表上填寫進項稅額轉(zhuǎn)出就是了。
84784991
2019 10/24 19:12
不做賬務處理，可行嗎？
張艷老師
2019 10/24 20:55
可行的，本身這些支出都是與您公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出，本身就是不能在公司賬中核算的。只是由于您認證了不該認證的發(fā)票，只能通過填寫申報表消化掉了。
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