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以前年度暫估了原材料，但是2年都沒有開發(fā)票回來，暫估的原材料當時已經零用生產成產品了，請問一下現在要怎么處理這個暫估原材料？
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你之前做啥，你之前對應這個沒有去結轉成本么？
2019 10/24 09:21
84784974 
2019 10/24 11:01
結轉了主營業(yè)務成本的？
maize老師 
2019 10/24 11:03
是你對應之前那個你做暫估，你結轉成本么，沒有做實際銷售，那就做借以前年度損益調整 貸庫存商品
84784974
2019 10/24 11:03
借，原材料，貸，暫估應付款。借，生產成本，貸，原材料。最后說生產成產品了，借，主營成本，貸，出庫商品。
maize老師
2019 10/24 11:09
那做完，沒有發(fā)票你這個往來現在不對？那就做借，原材料，負數貸，暫估應付款 負數做借原材料 貸應付賬款-供應商，你這個沒有發(fā)票之前匯算清繳調增吧？
84784974
2019 10/24 11:32
當時沒有調。一直掛起的。意思現在怎么處理，你把分錄給我寫明細點嘛
maize老師
2019 10/24 11:32
實際發(fā)生按實際做就可以，匯算清繳調增就可以唄，借，原材料，負數貸，暫估應付款 負數做借原材料 貸應付賬款-供應商，
84784974
2019 10/24 11:37
你的意思，要先充暫估，然后，再做一筆相同的。正的。但是當時這個暫估多了的嘛
maize老師
2019 10/24 11:41
............不是按實際發(fā)生暫估啊，你做賬不看發(fā)票，
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