問(wèn)題已解決

你好 如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人 我司是一般納稅人 開了專票給對(duì)方 對(duì)我司有什么影響？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 11:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)有的，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，專票不能抵扣（個(gè)別試點(diǎn)城市是可以的），會(huì)形成滯留票，稅務(wù)局就會(huì)對(duì)你們進(jìn)行調(diào)查
2019 10/23 11:22
84785011
2019 10/23 11:28
處理方案就是退票回來(lái) 開紅字 再補(bǔ)開普票給對(duì)方就OK了嗎
王超老師
2019 10/23 11:33
是的，最好是要退回來(lái)，開紅字發(fā)票，你們以后盡量不要給小規(guī)模納稅人開專票就可以了
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