問(wèn)題已解決

不得抵扣的發(fā)票需要在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上認(rèn)證嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 08:56
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鋒利老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。不得抵扣的發(fā)票最好也能勾選認(rèn)證，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證，如果一直不勾選，會(huì)形成滯留票，引起稅務(wù)注意。
2019 10/23 08:56
84785010
2019 10/23 08:57
具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
鋒利老師
2019 10/23 09:07
您好。借：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 貸：相關(guān)費(fèi)用科目或者資產(chǎn)科目。就是要把原來(lái)拆出去的這部分進(jìn)項(xiàng)稅放回到原位，相當(dāng)于開(kāi)始就沒(méi)有它
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