問(wèn)題已解決

用友t3結(jié)轉(zhuǎn)損益不對(duì)，是什么原因??？該怎么正確結(jié)轉(zhuǎn)損益？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 08:55
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！需要先設(shè)置本年利潤(rùn)科目，依次點(diǎn)擊總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益，然后填寫(xiě)本年利潤(rùn)科目的編號(hào)，點(diǎn)擊確定即可。
2019 10/23 08:58
84785008
2019 10/23 09:03
老師，我還是有點(diǎn)不太理解，之前的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的都沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)月我結(jié)賬的，結(jié)果報(bào)表不對(duì)，不知道什么原因
小妍老師
2019 10/23 09:05
您好！請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)有提示不正確嗎，需要先記賬，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785008
2019 10/23 09:08
有記賬的，結(jié)賬損益后，憑證也審核記賬了，但不知道為什么，查余額表時(shí)，損益結(jié)轉(zhuǎn)的還是不平
小妍老師
2019 10/23 09:10
您好！看下是否新增了損益類科目，如果是，需要重新設(shè)置本年利潤(rùn)；還有費(fèi)用類科目減少是否計(jì)入了貸方，如利息收入，應(yīng)該計(jì)入借方紅字。
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