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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)1-6月沒(méi)有利潤(rùn)，有預(yù)繳所得稅，申報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫預(yù)繳數(shù)額，7-9月有利潤(rùn)，預(yù)繳的數(shù)額無(wú)法填寫？怎么辦？
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你好，你這種情況只能去稅務(wù)大廳申報(bào)。
2019 10/22 17:59
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老師：請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)，外地項(xiàng)目有預(yù)繳企業(yè)所得稅，例如：9月預(yù)繳的，這樣出帳對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸：銀行貸款
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建筑行業(yè)，項(xiàng)目異地預(yù)繳2點(diǎn)增值稅，申報(bào)時(shí)銷-進(jìn)-預(yù)交，但現(xiàn)在項(xiàng)目完工，發(fā)票己全部開(kāi)出了，預(yù)繳的還有未抵完，怎么辦？
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老師，我們是建筑行業(yè)，10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目預(yù)繳過(guò)增值稅，這個(gè)月申報(bào)10月增值稅的時(shí)候 要抵掉預(yù)繳的稅款，填寫報(bào)表是不是主表的這個(gè)地方和表4這里填寫就行？
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建筑行業(yè)，就是我們10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目預(yù)繳過(guò)增值稅 這個(gè)月要申報(bào)10月增值稅的時(shí)候要抵掉預(yù)繳的稅款 報(bào)表要怎么填寫呢？是不是主表的這個(gè)地方和表4這里填寫就行？
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老師，小規(guī)模建筑行業(yè)，沒(méi)有預(yù)繳的情況下，在做申報(bào)的時(shí)候能不能直接扣除分包額后填寫申報(bào)表？填寫在哪里呢？
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