00:10:00
問題已解決
老師，請問，小規(guī)模納稅人，有開票收入和無票收入，季度合計超過30W，請問，無票體現(xiàn)在增值稅申報表哪里？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，季度收入超過30萬，無票收入體現(xiàn)在第一行收入欄次
2019 10/22 15:20
84785009 
2019 10/22 15:28
總數(shù)填入了，但1=2+3，無票既不是代開增專票也不是普票，該怎么填入
84785009
2019 10/22 15:34
總數(shù)填入欄目1和2即可，對嘛
鄒老師 
2019 10/22 15:35
你好，能把你填寫的申報表數(shù)據(jù)發(fā)個圖片過來看一下？
你之前提供的數(shù)據(jù)都是0，不知道你是否填寫錯誤了才導致有這個提示
84785009
2019 10/22 15:45
欄1總數(shù)包含無票，欄2稅控開票，欄3無票，這樣是不是不行，
84785009
2019 10/22 15:46
試了下，不能填欄3，按提示，需要欄1=欄2，那么都填總數(shù)，對嘛？無票不需要單列體現(xiàn)是嘛
鄒老師
2019 10/22 15:53
你好，第二行填寫代開專用發(fā)票收入，第一行填寫總的計入不含稅收入
你這個季度收入根本沒有超過30萬啊
84785009
2019 10/22 15:56
前面算錯了，是沒超過30W。。。
84785009
2019 10/22 15:57
現(xiàn)在是第一行總數(shù)是所有的不含稅收入，第二行是代開專票的不含稅收入，可是保存后系統(tǒng)提示還是不行，截圖如上
鄒老師
2019 10/22 16:01
你好，把代開發(fā)票收入填寫在第一行，第二行
普通發(fā)票收入，無票收入一起計入小微企業(yè)免稅銷售額欄次
閱讀 698
描述你的問題，直接向老師提問
336
意見反饋
