問題已解決
生產(chǎn)性出口企業(yè),本期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即用于內(nèi)銷也用于外銷,在勾選平臺(tái)認(rèn)證時(shí),應(yīng)怎樣選擇認(rèn)證?
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速問速答你好,一塊認(rèn)證,外銷的轉(zhuǎn)出,內(nèi)銷的抵扣
2019 10/22 14:50
84784988
2019 10/22 15:18
在新的勾選平臺(tái),分抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證模塊,在哪個(gè)模塊下認(rèn)證?
樸老師
2019 10/22 15:29
“退稅勾選”是為了防止外貿(mào)企業(yè)一票兩用。
在“批量勾選”模塊下,通過查詢條件查出待勾選的發(fā)票信息,勾選保存后完成批量勾選操作。
一、外貿(mào)企業(yè)(含外綜服企業(yè))勾選確認(rèn)“抵扣”及“退稅”功能提醒
外貿(mào)企業(yè)(含外綜服企業(yè))通過平臺(tái)勾選確認(rèn)發(fā)票操作前,請(qǐng)您認(rèn)真確認(rèn)發(fā)票勾選用途。已勾選確認(rèn)為“抵扣”或“退稅”用途的發(fā)票均不能再撤銷,請(qǐng)您慎重操作!
二、征期內(nèi),誤操作“已申報(bào)”選項(xiàng)后的提醒。
征期內(nèi),您在進(jìn)行確認(rèn)勾選操作,選擇是否“已申報(bào)”選項(xiàng)時(shí),誤選擇了“已完成申報(bào)”選項(xiàng)(實(shí)際當(dāng)期尚未進(jìn)行實(shí)際申報(bào)),導(dǎo)致平臺(tái)自動(dòng)調(diào)轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期,造成當(dāng)期稅款所屬期內(nèi)無法再進(jìn)行勾選確認(rèn)發(fā)票,影響您當(dāng)期申報(bào)抵扣;現(xiàn)在您誤點(diǎn)“已完成申報(bào)”選項(xiàng)后,符合以下條件的,點(diǎn)擊“回退稅款所屬期”按鈕,即可回退至當(dāng)期稅款所屬期,重新勾選確認(rèn)。
回退稅款所屬期功能條件:
(一)系統(tǒng)獲取到的當(dāng)期申報(bào)結(jié)果為“未申報(bào)”
(二)在本平臺(tái)確認(rèn)勾選時(shí),手工誤點(diǎn)擊“已完成申報(bào)”選項(xiàng);
(三)回退功能在征期內(nèi)有效。
84784988
2019 10/22 15:37
那么生產(chǎn)性出口企業(yè),假設(shè)本期取得10萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品),這張發(fā)票我是在抵扣模塊下認(rèn)證還是退稅模塊下認(rèn)證?
樸老師
2019 10/22 15:46
你好,抵扣模塊下認(rèn)證,然后出口部分的轉(zhuǎn)出就行了
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