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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我公司有一個(gè)退款280元，上面注明是航天信息公司退款，請(qǐng)問(wèn)老師我如何寫(xiě)記賬憑證？謝謝
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你好 之前你們支付是怎么做賬的
2019 10/22 14:07
84784992 
2019 10/22 14:08
老師我都不記得有這個(gè)款項(xiàng)
meizi老師 
2019 10/22 14:09
你好 你們之前應(yīng)該是買了稅盤(pán)和每年服務(wù)費(fèi)支付了的 你去查下管理費(fèi)用的明細(xì)
84784992
2019 10/22 14:14
老師這個(gè)費(fèi)用是稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，是一月份我用自己的錢支付的，沒(méi)有走公賬，當(dāng)時(shí)記賬憑證寫(xiě)的是現(xiàn)金支付，8月份又退到公賬上，如何記賬
meizi老師
2019 10/22 14:16
你好 那你們沒(méi)有掛往來(lái)賬嗎 你沒(méi)掛你墊付的款？
84784992
2019 10/22 14:17
沒(méi)有，自己的公司，小錢都是我自己付款的
meizi老師
2019 10/22 14:19
你好 那你掛其他應(yīng)付款來(lái) 或者你自己投一部分投資款進(jìn)去運(yùn)營(yíng) 不然你不做賬 你無(wú)法準(zhǔn)備核算你們的成本費(fèi)用和利潤(rùn)的。 你先補(bǔ)做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沖 借銀行存款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 后期報(bào)銷給你個(gè)人 在沖其他應(yīng)付款科目
84784992
2019 10/22 14:25
老師這次可以寫(xiě)其他收入嗎？
meizi老師
2019 10/22 14:31
你好 這個(gè)你做其他收入要交稅的 你沖你之前做的分錄就行了
84784992
2019 10/22 14:33
老師的意思我要把一月份的憑證改了嗎？還是直接寫(xiě)在8月份的憑證？
meizi老師
2019 10/22 14:34
你好 你直接現(xiàn)在在10月分錄沖就行了 你之前的分錄都結(jié)賬了不用去動(dòng) 你現(xiàn)在沖分錄就行
84784992
2019 10/22 14:41
謝謝老師！辛苦你了！
meizi老師
2019 10/22 14:42
不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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