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請問一下申報季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)表上的應納稅所得額比實際以繳納稅額小是什么原因？這樣導致我本期應納稅額沒有，但我利潤表上的數(shù)字應該是盈利需要交企業(yè)所得稅的。
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你好 你是不是做了固定資產(chǎn)的加速折舊
2019 10/22 13:42
84785008 
2019 10/22 14:00
沒有
答疑蘇老師 
2019 10/22 14:02
你好 那你們不是按利潤表來申報的嗎？你可以對下具體是哪里對不起來
84785008
2019 10/22 14:23
是按利潤表來填的啊，我申報財務報表時只需要填本月數(shù)即可，本年數(shù)是國稅申報系統(tǒng)自動生成的，我根據(jù)這個本年數(shù)來填的所得稅報表。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:24
你好 這個本年數(shù)就是你之前每月填寫的數(shù)的累計數(shù)
84785008
2019 10/22 14:31
是啊，所以我不懂哪里出錯了，實際已繳稅額應該是根據(jù)前兩個季度交的稅額合計，那現(xiàn)在應繳稅額比實際已繳稅額少的話不會要國稅退回多的那部分差額吧？還是本期不交？
答疑蘇老師
2019 10/22 14:36
你好 本期就不需要繳納了 一般不會退 等企業(yè)匯算清繳的時候再退
84785008
2019 10/22 14:40
那我還是根據(jù)本年數(shù)字填嗎？我本期財務報表已經(jīng)申報完了。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:45
你好 是的 你根據(jù)本年數(shù)字來填
84785008
2019 10/22 14:56
好的。那出現(xiàn)這種情況就是我上月或者之前的利潤表數(shù)據(jù)搞錯了是嗎？之前沒有出現(xiàn)這種情況，公式也沒有錯。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:59
你好 這個老師也不清楚 如果沒有調(diào)整的話 應該是一致的
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