問(wèn)題已解決

第二季度開(kāi)票有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，沒(méi)有作廢，導(dǎo)致超過(guò)30萬(wàn)起征點(diǎn)，第三季度沖紅這一張，第二季度可以全額退稅嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 21:41
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苳苳老師
金牌答疑老師
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你好！可以作為留底，
2019 10/21 21:43
84785042
2019 10/21 21:50
第二季度可以全額退稅嗎？還是只能留抵沖紅的一張？
苳苳老師
2019 10/21 21:54
這個(gè)具體的可以咨詢一下稅務(wù)機(jī)關(guān)，根據(jù)他們的要求來(lái)
84785042
2019 10/21 21:55
有一張沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)了沒(méi)有作廢，結(jié)果第二季度比如是35萬(wàn)，第三季度才發(fā)現(xiàn)有一張沒(méi)有作廢，就進(jìn)行了沖紅6萬(wàn)，那么第二季度的稅要怎么繳納，是不是35萬(wàn)的全額繳納??？
84785042
2019 10/21 21:57
沖紅了，有沒(méi)有辦法享受減免
苳苳老師
2019 10/21 22:03
要按照第二季度的35萬(wàn)是申報(bào)納稅，紅沖了就可以享受減免，只是你把稅款交了，要么留底要么申請(qǐng)退稅
84785042
2019 10/21 22:05
今天才發(fā)現(xiàn)，第二季度的還沒(méi)有繳納
84785042
2019 10/21 22:06
有點(diǎn)焦急，請(qǐng)指教，要怎么辦，謝謝啊
84785042
2019 10/21 22:07
說(shuō)錯(cuò)了， 現(xiàn)在申報(bào)第三季度的，是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第三季度的錯(cuò)誤，目前還沒(méi)有納稅申報(bào)
苳苳老師
2019 10/21 22:13
不管你什么申報(bào)7-9月的開(kāi)票數(shù)據(jù)是沒(méi)法變了，
84785042
2019 10/21 22:17
那就是說(shuō)我還是得按照35萬(wàn)收入全額繳納增值稅
84785042
2019 10/21 22:18
就算是現(xiàn)在沖紅了6萬(wàn)，6萬(wàn)可以留底，但是已經(jīng)繳納的29萬(wàn)是沒(méi)有辦法了減免了嗎？
苳苳老師
2019 10/21 22:23
是的，因?yàn)樗前凑占径扔?jì)算的，只要一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)就免，按照你上面的數(shù)據(jù)，第二季度超過(guò)了所以要繳納，然后你在這個(gè)月沖減了6萬(wàn)，只是減少了本月的銷售額，
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