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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司租賃的宿舍取得專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣嗎？
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你好，對(duì)的，福利費(fèi)不能抵扣的
2019 10/21 21:32
84785005 
2019 10/21 21:33
那宿舍產(chǎn)生的水電費(fèi)呢？需要在工資表扣掉員工自己產(chǎn)生的水電費(fèi)，水電費(fèi)收到的也是專(zhuān)用發(fā)票
郭老師 
2019 10/21 21:52
不能抵扣的看你們記往來(lái)
84785005
2019 10/21 21:55
但是宿舍用的水電費(fèi)和租的廠房的水電費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票上面了，工廠的租賃和宿舍的也開(kāi)在一起了
郭老師
2019 10/21 21:55
認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你都收了員工的不能做費(fèi)用
84785005
2019 10/21 21:58
如果沒(méi)有收呢？是不是也不能抵扣？
郭老師
2019 10/21 21:59
是的，不能抵扣的
84785005
2019 10/21 22:00
那一張發(fā)票上面的，是不是要先抵扣，在轉(zhuǎn)出不能呢個(gè)抵扣的金額？
郭老師
2019 10/21 22:02
是的，先認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出
84785005
2019 10/21 22:10
如果單獨(dú)開(kāi)出的一張宿舍專(zhuān)用租賃發(fā)票，是不是也要先抵扣在轉(zhuǎn)出？但是每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)這種情況哦，這個(gè)算正常么？
郭老師
2019 10/21 22:10
是的
只要專(zhuān)票就要認(rèn)證
不能抵扣的轉(zhuǎn)出
能抵扣的抵扣
可以
84785005
2019 10/21 22:12
那扣除員工的水電費(fèi)是不是也是含稅的？
郭老師
2019 10/21 22:13
你好，是的，含稅的金額，
84785005
2019 10/21 22:14
那扣員工的水電費(fèi)具體怎么分錄呢？因?yàn)橐鹊挚?，就有一個(gè)稅額的問(wèn)題
郭老師
2019 10/21 22:18
借其他應(yīng)收款，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，
借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借，應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
84785005
2019 10/21 22:24
老師，前面已經(jīng)做了3個(gè)月的了，都抵扣認(rèn)證了，那這個(gè)月可以一次性全部轉(zhuǎn)出不能抵扣的嗎？具體怎么做轉(zhuǎn)出的分錄呢
郭老師
2019 10/21 22:27
你好，可以一次轉(zhuǎn)出
上面分錄給你了
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