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我想問下，不開具銷售發(fā)票的樣品費，需要申報增值稅申報表嗎
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您好
在未開票收入欄次填寫申報
2019 10/21 11:31
84784996 
2019 10/21 11:34
這樣，賬上的主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)跟增值稅申報表的主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)就不一樣，因為入賬時，這樣品費是做 借:銷售費用 貸：庫存商品，這樣也沒關(guān)系嗎
bamboo老師 
2019 10/21 11:35
增值稅的金額要寫的
84784996
2019 10/21 11:43
嗯，樣品費 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅金-應交增值稅-銷項稅，這個沒錯吧，這樣樣品費就沒經(jīng)過營業(yè)收入這個科目，但是申報表時計稅銷售額就是主營業(yè)務收入的，所以賬上的主營業(yè)務收入就不等于申報表中的銷售額，這樣也沒關(guān)系嗎
bamboo老師
2019 10/21 11:44
會計跟稅法有差異 正常情況 沒有關(guān)系
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