問(wèn)題已解決

利潤(rùn)表里面，營(yíng)業(yè)收入可以是負(fù)的嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 15:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，某個(gè)月可能是負(fù)數(shù)的 但是根據(jù)你提供的利潤(rùn)表，收入是負(fù)數(shù)，怎么成本是正數(shù)呢？ 應(yīng)當(dāng)做到成本與收入匹配才是啊
2019 10/18 15:00
84785034
2019 10/18 15:01
這個(gè)問(wèn)題是哪里出錯(cuò)了呢
鄒老師
2019 10/18 15:02
你好，可能是沖銷了收入，而對(duì)應(yīng)的 成本沒(méi)有沖銷
84785034
2019 10/18 15:02
這個(gè)要怎么處理
鄒老師
2019 10/18 15:03
你好，是因?yàn)槌杀緵](méi)有沖銷嗎？
84785034
2019 10/18 15:03
成本要怎么沖銷
鄒老師
2019 10/18 15:05
你好，做你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄
84785034
2019 10/18 15:05
有做支出的成本憑證都要做嗎
鄒老師
2019 10/18 15:10
你好，是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄做相反分錄沖銷就是了
84785034
2019 10/18 15:11
是上個(gè)季度的嗎
鄒老師
2019 10/18 15:12
你好，就是你沖銷收入的月份，把對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷
84785034
2019 10/18 15:13
還是不明白
鄒老師
2019 10/18 15:14
你好，做這個(gè)沖銷成本分錄 借；工程施工——合同成本，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785034
2019 10/18 15:15
這個(gè)成本是上個(gè)季度的支出沒(méi)有發(fā)票，然后這個(gè)季度有發(fā)票就要沖掉？
鄒老師
2019 10/18 15:21
你好，是因?yàn)槭杖霙_銷了才沖銷的成本，而不是因?yàn)槌杀緵](méi)有發(fā)票而沖銷
84785034
2019 10/18 15:23
收入沖銷和成本沖銷是怎么要沖銷呢
鄒老師
2019 10/18 15:25
你好 收入沖銷，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 成本沖銷，借；工程施工——合同成本 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785034
2019 10/18 15:26
請(qǐng)問(wèn)，為什么要進(jìn)行沖銷，什么情況下需要沖銷
鄒老師
2019 10/18 15:27
你好，我是根據(jù)你收入負(fù)數(shù)，所以猜測(cè)是沖銷了 比如銷售貨物退回，或者之前開具發(fā)票有錯(cuò)誤跨月無(wú)法作廢，就需要紅沖
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