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問(wèn)題已解決
老師好，我們公司這個(gè)月所得稅季報(bào)，彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)金額自動(dòng)生成的，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪個(gè)地方對(duì)一下？
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看你匯算清繳年報(bào)彌補(bǔ)虧損表
2019 10/18 14:58
84784967 
2019 10/18 15:01
老師，我們上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)一部分了，這個(gè)季度又彈出了這個(gè)數(shù)據(jù)，不是一次性彌補(bǔ)嗎？
郭老師 
2019 10/18 15:04
利潤(rùn)小于虧損，填寫(xiě)利潤(rùn)
反之填寫(xiě)虧損
84784967
2019 10/18 15:40
老師我查了，我們上一年度虧損額就只有21423.53，為什么今年第二季度報(bào)所得稅時(shí)候減了一次21423.53，第三季報(bào)稅這個(gè)21423.53又出來(lái)了？
郭老師
2019 10/18 15:45
彌補(bǔ)虧損的今年都可以彌補(bǔ)這些的
84784967
2019 10/18 15:47
老師我們上個(gè)季度盈利了，這個(gè)21423.53已經(jīng)從應(yīng)納稅所得額里減掉了。我的意思是這個(gè)季度我們又盈利了，再減一次是不是重復(fù)了呢？
郭老師
2019 10/18 15:48
不重復(fù)，你們是年累計(jì)利潤(rùn)總額
虧損也是累計(jì)的
不是單個(gè)季度申報(bào)的
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