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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，8月的發(fā)票9月開了紅字發(fā)票，再開出來正確的藍(lán)字發(fā)票，一正一負(fù)在9月份需要做賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
一正一負(fù)在9月份需要做賬
2019 10/18 13:04
84785003 
2019 10/18 13:05
老師，分錄怎么寫？
bamboo老師 
2019 10/18 13:05
您8月份分錄怎么寫的
84785003
2019 10/18 13:06
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
bamboo老師
2019 10/18 13:09
根據(jù)紅字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸方紅字
根據(jù)藍(lán)字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785003
2019 10/18 13:10
8月份借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
這個(gè)分錄在9月要先沖銷嗎？做藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？
bamboo老師
2019 10/18 13:16
您紅字發(fā)票沖銷后跟再來的藍(lán)字發(fā)票有沒有金額差異
84785003
2019 10/18 13:17
沒差異的，一樣
bamboo老師
2019 10/18 13:19
那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄可以不處理
84785003
2019 10/18 13:28
好的，明白，那藍(lán)字發(fā)票摘要怎么寫嗎
bamboo老師
2019 10/18 13:29
摘要可以寫 紅沖后開具正確發(fā)票
84785003
2019 10/18 13:33
好的，謝謝甘老師！
bamboo老師
2019 10/18 13:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785003
2019 10/18 13:36
甘老師，寫摘要要注意什么嗎？字寫少了我怕說不清，字寫多了我又怕太啰嗦了
bamboo老師
2019 10/18 13:39
簡明清晰 能描述清楚就行
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