問(wèn)題已解決

稅務(wù)局說(shuō)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做？稅怎么報(bào)？賬怎么做？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 10:49
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體是什么的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？報(bào)稅時(shí)在附表二下半截有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的填寫欄次
2019 10/18 10:50
84785032
2019 10/18 10:52
好像是因?yàn)槭裁窗l(fā)票有問(wèn)題吧，我們是代賬公司，也不太清楚
馬老師
2019 10/18 10:52
不要好像 你這個(gè)不清楚 怎么調(diào)整就沒(méi)法調(diào)整 貸方肯定是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借方就不知道用什么科目了
84785032
2019 10/18 10:54
聽(tīng)說(shuō)是上家有問(wèn)題然后查到了，叫我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785032
2019 10/18 10:54
那這個(gè)借方要怎么做
馬老師
2019 10/18 10:56
奶奶當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候這個(gè)怎么做的？分錄
84785032
2019 10/18 10:57
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
馬老師
2019 10/18 11:10
不好意思 前年打錯(cuò)了 對(duì)不起！言歸正傳，你的庫(kù)存商品應(yīng)該是銷售出去了 那你就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整
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