問(wèn)題已解決

老師，我們購(gòu)入原材料，已入庫(kù)，款已付，但是對(duì)方不出具發(fā)票，這樣情況該如何做賬，會(huì)計(jì)分錄如何做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 15:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù) 借原材料 -暫估入庫(kù)貸銀行存款 后期也不會(huì)開(kāi)票給你的話 你就不用暫估了 直接 做借庫(kù)存商品貸銀行存款 然后用付款單、入庫(kù)單、出庫(kù)單來(lái)做附件等
2019 10/17 15:04
84785001
2019 10/17 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品啊
meizi老師
2019 10/17 15:10
你好 你銷(xiāo)售的時(shí)候是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
84785001
2019 10/17 15:15
這種對(duì)方不給開(kāi)票，可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎 ？
meizi老師
2019 10/17 15:16
你好 可以 但是你匯算要調(diào)整處理才行的 因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)票成本
84785001
2019 10/17 15:20
那我收到貨物直接做 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存商品 可以嗎 ？
meizi老師
2019 10/17 15:21
你要做收入 不然你到時(shí)哪來(lái)金額報(bào)稅 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這樣做
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