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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)交稅費科目期初數(shù)是負(fù)數(shù)，是不是表示只交稅金了，沒有做計提？我只有電子版的明細(xì)賬，我該怎么查明細(xì)賬？怎么調(diào)整呀？謝謝
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你好，是的，一般是因為沒有計提稅金，你要看一下應(yīng)交稅費下級科目哪個是借方余額。
2019 10/17 13:53
84785001 
2019 10/17 14:01
老師，能不能具體一些，我不知道該如何下手。如果有留底是不是也會是負(fù)數(shù)
路老師 
2019 10/17 14:09
你可以拍個應(yīng)交稅費的明細(xì)賬看一下
84785001
2019 10/17 14:53
路老師
2019 10/17 15:09
是的，把應(yīng)交稅費的下級明細(xì)拍個照
84785001
2019 10/17 15:33
這只是18年12月的，明細(xì)挺多的，不知道能否清楚
路老師
2019 10/17 15:45
看的不是很清楚，我看印花稅和個稅都 是在借方余額，可以先找找這二種稅的賬是怎么做的。
84785001
2019 10/17 20:32
老師現(xiàn)在可以提問嗎
路老師
2019 10/18 08:51
你好，不好意思，昨天晚上不在，有什么問題嗎
84785001
2019 10/18 08:51
正確的分錄怎么做？估計原來少做了什么分錄
84785001
2019 10/18 08:55
你給我指點一下怎么核對應(yīng)交稅費科目，如何調(diào)整
路老師
2019 10/18 09:05
好的，你看上面圖片里的明細(xì)賬，每個稅費明細(xì)，比如應(yīng)交稅金——城建稅的最后一行是貸50545.49，先把這個應(yīng)交稅金下面各項明細(xì)目前的余額都列出來：
應(yīng)交稅金——營業(yè)稅 貸：2.69
應(yīng)交稅金——城建稅 貸：？
應(yīng)交稅金——印花稅 借：？
。。。
84785001
2019 10/18 12:19
那進(jìn)項銷項也要看是嗎？老師，能不能把這幾個科目正常的分錄給我說一下
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