問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)9月做了固定資產(chǎn)清理時(shí)，交了增值稅，報(bào)表填入不開(kāi)票收入銷售額5000元，納稅申報(bào)表收入增加5000元，7月份的利潤(rùn)表里的收入少5000，加上5000的收入是9月的正確收入嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 10:21
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
固定資產(chǎn)清理屬于視同銷售繳納增值稅，不用反映在利潤(rùn)表收入欄
2019 10/17 10:23
84784982
2019 10/17 10:28
請(qǐng)問(wèn)我填企業(yè)所得稅時(shí)，不應(yīng)該加固定資產(chǎn)清理5000嗎
三寶老師
2019 10/17 10:31
你固定資產(chǎn)清理?yè)p益應(yīng)該反映在營(yíng)業(yè)外收入（支出）欄，參與企業(yè)所得稅計(jì)算
84784982
2019 10/17 10:35
固定資產(chǎn)清理增加不含稅收入5000時(shí)，不應(yīng)該填寫(xiě)在企業(yè)所得稅里的收入嗎？
三寶老師
2019 10/17 10:36
不應(yīng)該填寫(xiě)在企業(yè)所得稅里的收入
84784982
2019 10/17 10:37
不填寫(xiě)企業(yè)所得稅收入5000的情況下，企業(yè)所得稅里的收入和納稅申報(bào)表里的收入差額為5000元，是正常的嗎？
三寶老師
2019 10/17 10:37
你看你固定資產(chǎn)處理的賬務(wù)處理分錄就知道，涉及損益的是營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出
三寶老師
2019 10/17 10:38
從來(lái)沒(méi)規(guī)定財(cái)報(bào)報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表的收入要一致，因?yàn)橛幸曂N售的因素存在
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