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我是小規(guī)模企業(yè)，本季度代開專票102387.34元，稅款當(dāng)時代開就扣款了，后面自開專票52886.22元 普票177636.76元，以上都是未稅金額。本季度作廢發(fā)票稅額1317.38元，紅字發(fā)票386.64元，作廢和紅字發(fā)票稅額當(dāng)時代開的時間也都是繳納過稅款的，請問我該怎么填寫申報表

84785022| 提問時間：2019 10/16 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
專票在1.2欄填寫 不含作廢的 普票正數(shù)加負數(shù)在1.3欄填寫的
2019 10/16 18:06
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