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我想問下對方單位給我們單位員工代交了保險,我們應(yīng)該怎么做往來賬其中保險有自己承擔(dān)的和單位承擔(dān)的請問下怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 實際就是對方墊付你們單位員工的社保 你就掛 借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸其他應(yīng)付款-某公司
2019 10/16 16:23
84784966 
2019 10/16 16:26
沒有看明白,可以詳細點嗎？
84784966
2019 10/16 16:27
比如說個人交200單位交400請問怎么做
meizi老師 
2019 10/16 16:28
你好 是你們自己的員工嘛 借管理費用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600
84784966
2019 10/16 16:29
比如剛說的自己交的200就從工資扣單位交的是別人公司代交我們要很對方做個往來賬
84784966
2019 10/16 16:30
請問怎么處理
meizi老師
2019 10/16 16:30
什么意思 沒看懂你上面說的 自己繳納在員工對應(yīng)的工資扣除 。
84784966
2019 10/16 16:33
是呀！自己繳納的部分從工資里面扣呀！
meizi老師
2019 10/16 16:35
你好 你現(xiàn)在是要做分錄怎么做還是怎么個要求？
84784966
2019 10/16 16:35
我的意思就是說自己繳納的200從工資里面扣400是單位應(yīng)該承擔(dān)的但是是別的單位帶我們交的我們怎么跟別的單位掛往來賬
84784966
2019 10/16 16:35
懂我的意思嗎？老師
meizi老師
2019 10/16 16:38
你好 計提社保：借管理費用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600 然后發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分社保200 銀行存款等 看上面我已經(jīng)給你掛了其他公司墊付的600元社保往來了
84784966
2019 10/16 16:58
我這個現(xiàn)在不存在計提和繳納主要就是怎么跟對方掛往來賬工資是我這邊發(fā)
meizi老師
2019 10/16 17:05
你工資發(fā)放和社保計提和繳納都要做 實際就是對方幫你付款買了這個社保 你掛一筆 貸方其他應(yīng)付款-某公司 就行了
84784966
2019 10/16 17:19
就是不知道借方怎么掛帳
meizi老師
2019 10/16 17:25
你好 你繳納社保 自己員工 先做賬 貸方掛一個其他應(yīng)付款就行了。我上面分錄都給你寫的很齊全了 你好好看看
84784966
2019 10/16 17:31
好
meizi老師
2019 10/16 17:32
好的希望能幫到你
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