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融資擔(dān)保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報(bào)表#，老師，請問融資擔(dān)保公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)里本年累計(jì)金額里填寫項(xiàng)是今年累計(jì)數(shù)，其中擔(dān)保公司沒有營業(yè)成本，只有管理費(fèi)用，這個(gè)營業(yè)成本可以用營業(yè)收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費(fèi)用金額？
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你好！
營業(yè)成本，營業(yè)收入，利潤總額取自利潤表對應(yīng)金額。
2019 10/15 12:49
84784973 
2019 10/15 12:58
是的，只是擔(dān)保行業(yè)沒有成本，只有費(fèi)用，這個(gè)怎么填寫呢
蔣飛老師 
2019 10/15 13:01
你好！
那就填寫0了
84784973
2019 10/15 16:04
以前填一直是倒擠填的成本，這個(gè)怎么辦呢？
蔣飛老師
2019 10/15 16:25
沒有影響的
所得稅是分月或分季度預(yù)交，
年終匯算清繳時(shí)申報(bào)準(zhǔn)確就可以了
84784973
2019 10/15 16:29
還有，前面一直是倒擠出來成本，現(xiàn)在忽然填寫O這樣在稅務(wù)會有什么情況，或者今年一直倒擠填完，明年再填寫成本為O是不是會好些？
蔣飛老師
2019 10/15 16:31
最好，現(xiàn)在就改過來了（不能繼續(xù)錯(cuò)下去了）
84784973
2019 10/15 16:40
想知道一下，企業(yè)所得稅季報(bào)填寫的是全年累計(jì)數(shù)，前面一直有成本，這個(gè)季度累計(jì)數(shù)里突然成本為0了，稅務(wù)上會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
蔣飛老師
2019 10/15 17:11
成本數(shù)累計(jì)過來就可以了
84784973
2019 10/16 11:36
老師，今天一位同行業(yè)老會計(jì)說擔(dān)保的營業(yè)成本，包括稅金、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，不包括營業(yè)外收入等，這個(gè)應(yīng)該可以
蔣飛老師
2019 10/16 11:53
根據(jù)利潤表填寫，取對應(yīng)的營業(yè)成本數(shù)據(jù)
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