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異地經(jīng)營代開了增值稅專用發(fā)票，其他稅費都已經(jīng)收取，企業(yè)所得稅為收取，給我們做了臨時稅務(wù)登記一個月的，這樣這一個月還需要在異地申報納稅嗎？

84784987| 提問時間：2019 10/13 07:13
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，是建筑行業(yè)嗎
2019 10/13 07:14
84784987
2019 10/13 07:15
是的，也開了外經(jīng)證，但異地沒有給我們報驗，讓我們撤銷外經(jīng)證。
月月老師
2019 10/13 07:17
你好，異地的所得稅是需要到當(dāng)?shù)厣陥蟮摹?/div>
84784987
2019 10/13 07:19
到機(jī)構(gòu)所在地申報就可以了？臨時稅務(wù)登記不用再異地申報企業(yè)所得稅是嘛？
月月老師
2019 10/13 07:24
你好，不是的，要在異地預(yù)繳所得稅的。
84784987
2019 10/13 07:33
可是老師，我們發(fā)票已經(jīng)代開了，當(dāng)時沒有給我們辦報驗，現(xiàn)在再辦報驗，預(yù)繳企業(yè)所得稅，他們會讓我們重復(fù)征收一遍代開發(fā)票時收的稅款的
84784987
2019 10/13 07:37
另外，現(xiàn)在是異地代開那邊，讓我們直接撤銷外管證，回當(dāng)?shù)厣陥罄U納企業(yè)所得稅。而當(dāng)?shù)卣f這樣不符合流程，讓我們跟異地那邊落實，但異地堅持讓我們撤銷外管證，現(xiàn)在一人一個說法，我都不知道怎么處理了
月月老師
2019 10/13 09:27
你好，按照異地的做法，如果不需要異地繳納所得稅，就回到當(dāng)?shù)乩U納就可以了。異地說不需要做好記錄，咨詢的哪一位工作人員。
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