問(wèn)題已解決

應(yīng)收款登記的每期應(yīng)收的款對(duì)應(yīng)收到該期貨款對(duì)不上，有關(guān)系嗎。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 10:57
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。應(yīng)收款是要核對(duì)上的，不然跟廠家的欠款就有差異了
2019 10/12 10:58
84784990
2019 10/12 11:50
應(yīng)收款登記的一期應(yīng)收的款十萬(wàn)，發(fā)票也是開(kāi)十萬(wàn)。但實(shí)際收到該期貨款8萬(wàn)。這樣的帳，2萬(wàn)沒(méi)收到。發(fā)票不平，那怎么辦？
言巖老師
2019 10/12 11:55
你好。把2萬(wàn)發(fā)給你們。要不最好是先開(kāi)8萬(wàn)的票。剩下的掛著
84784990
2019 10/12 11:58
是之前的帳，之前開(kāi)好了
言巖老師
2019 10/12 13:53
你好。你是應(yīng)收款方，還是對(duì)方是應(yīng)收款方。
言巖老師
2019 10/12 14:03
如果你是銷售方，你開(kāi)票給對(duì)方。你的業(yè)務(wù)處理分兩步。第一是確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 -xx 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅 ） 收到貨款時(shí)沖減應(yīng)收賬款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 -xx 如果你是購(gòu)入方，購(gòu)進(jìn)時(shí)對(duì)方開(kāi)票給你 分錄是 ：借：庫(kù)存商品/原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅（進(jìn)項(xiàng)稅 ） 貸：應(yīng)付賬款-xx 你還款是分錄：借應(yīng)付賬款 -xx 貸：銀行存款
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