問題已解決

老師,跟客戶對(duì)賬后,發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款有的記多了,有的記少了,這個(gè)該怎么調(diào)賬?

84785026| 提問時(shí)間:2019 10/12 09:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 怎么多記和少記賬了
2019 10/12 09:14
84785026
2019 10/12 09:19
前任沒跟對(duì)方對(duì)賬造成的,有的預(yù)收賬款比對(duì)方多,有的預(yù)收賬款比對(duì)方少,現(xiàn)在我對(duì)賬后需要調(diào)賬
meizi老師
2019 10/12 09:21
你好 去查銀行明細(xì)賬 查到之后 做明細(xì)科目之間的調(diào)整 比如 應(yīng)收賬款-A客戶 調(diào)整到B客戶 做 借應(yīng)收賬款-B貸應(yīng)收賬款-A客戶 這樣來做
84785026
2019 10/12 09:23
不是AB客戶之間的錯(cuò),是我們這邊賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在要以客戶那邊的數(shù)為準(zhǔn)
meizi老師
2019 10/12 09:23
你好 那你們就先對(duì)賬 少記賬的補(bǔ)記賬 多記賬的沖掉 重新記賬 按正確的金額
84785026
2019 10/12 09:28
老師,您好!預(yù)收賬款明細(xì)需要調(diào)增調(diào)減,但貨幣資金是準(zhǔn)的,我該調(diào)到什么科目?
meizi老師
2019 10/12 09:36
你好 就是我上面說的 直接調(diào)整兩個(gè)客戶之間的明細(xì)就行了 。不用去調(diào)整貨幣資金
84785026
2019 10/12 09:38
可是兩個(gè)客戶間的多與少的金額不是剛好匹配
meizi老師
2019 10/12 09:45
你好 那你就需要去調(diào)整過來 你就去看怎么少記賬的 那你直接去沖對(duì)應(yīng)當(dāng)時(shí)做賬的分錄才行了
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