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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款為同一個(gè)人的時(shí)候，把其他應(yīng)收款沖到其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么沖啊。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
2019 10/12 09:06
84785033 
2019 10/12 09:10
可以直接這樣對(duì)沖不，
84785033
2019 10/12 09:14
收到預(yù)付卡發(fā)票如何入賬？可以直接計(jì)入管理費(fèi)用=員工福利不
佟老師 
2019 10/12 09:14
可以啊，科目調(diào)整只能這樣對(duì)沖的
84785033
2019 10/12 09:18
好的，收到預(yù)付卡發(fā)票如何入賬？可以直接計(jì)入管理費(fèi)用=員工福利不
佟老師
2019 10/12 09:19
不可以的，要先做預(yù)付賬款，再做進(jìn)費(fèi)用
84785033
2019 10/12 09:28
預(yù)付款款=
銀行存款=
管理費(fèi)用=員工福利
預(yù)付賬款=
這樣不，這個(gè)后面那個(gè)管理費(fèi)用員工福利后面要不要附單據(jù)
佟老師
2019 10/12 09:29
要有員工領(lǐng)取的單據(jù)作為附件
84785033
2019 10/12 09:32
就是一張發(fā)票預(yù)付賬款的超市發(fā)票 如果是直接送給客戶(hù)的，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄，要不要附單據(jù)啊
佟老師
2019 10/12 09:45
送客戶(hù)，
預(yù)付款款=
銀行存款=
管理費(fèi)用=業(yè)務(wù)招待費(fèi)
預(yù)付賬款=
同樣是需要領(lǐng)取單據(jù)的
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