問(wèn)題已解決

老師，支付投標(biāo)保證金后期又退回怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 支付，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目 退回，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)收款
2019 10/11 15:43
84785020
2019 10/11 15:58
老師這個(gè)保證金是個(gè)人墊付的100000，后來(lái)又退回了個(gè)人50000該怎么做分錄
鄒老師
2019 10/11 16:06
你好 支付，借；其他應(yīng)收款100000，貸；其他應(yīng)付款——個(gè)人 100000 退回個(gè)人，借；其他應(yīng)付款——個(gè)人 50000，貸；其他應(yīng)收款50000
84785020
2019 10/11 16:07
那沒(méi)有退回的怎么做分錄老師
鄒老師
2019 10/11 16:15
你好，沒(méi)有退回的不需要特地做分錄，在其他應(yīng)收款5萬(wàn)借方掛賬就是了
84785020
2019 10/11 16:18
一直掛著嗎？老師
84785020
2019 10/11 16:20
沒(méi)有退回的是我們付的資質(zhì)費(fèi)和其他管理費(fèi)，不做分錄我覺(jué)得不合適吧老師
84785020
2019 10/11 16:21
剩余5萬(wàn)直接做到成本里可以嗎老師
84785020
2019 10/11 16:22
分錄該怎么寫(xiě)
鄒老師
2019 10/11 16:32
你好，沒(méi)有退回的是我們付的資質(zhì)費(fèi)和其他管理費(fèi)，那應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄 借；管理費(fèi)用，貸；其他應(yīng)收款
84785020
2019 10/11 16:33
謝謝老師
鄒老師
2019 10/11 16:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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