問題已解決

**一家公司做工程，現(xiàn)在需要收預付款，**的公司提供發(fā)票，需要我們當月提供進項，現(xiàn)在提供不出來需要怎么才比較好？

84785005| 提問時間：2019 10/11 14:53
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，跟對方協(xié)商后面補上 到時候提供了再退進項稅給你
2019 10/11 15:03
84785005
2019 10/11 15:09
我們**的公司也不是在當?shù)兀抢U稅是需要繳稅在當?shù)氐?/div>
小黎老師
2019 10/11 15:11
您好，這個跟你交稅在哪里關系不大，你開票出來該交多少就要交，沒有進項對方就會讓你多交
84785005
2019 10/11 15:16
如果是交給稅務局了，后面進項有多，能到稅務局退的嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:18
您好，那就退不了了，只能是對方被**單位進項多幫你們先墊付
84785005
2019 10/11 15:19
老師，就是**公司，不在工程的當?shù)?，他們的進項也能抵扣嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:22
您好，進項當然可以抵扣了啊，異地只是預繳，回機構(gòu)地才是最終繳納的
84785005
2019 10/11 15:43
辦外經(jīng)證的時候，是需要預交2個點的稅？
小黎老師
2019 10/11 15:44
您好，不需要，是預繳的時候
84785005
2019 10/11 15:47
預繳的稅是能退的嗎？
小黎老師
2019 10/11 15:48
你好，預繳的稅不是退的，是可以抵扣回機構(gòu)地申報的時候的稅
84785005
2019 10/11 15:59
老師，我不太懂工程的流程，是先辦外經(jīng)證，開票的時候就要按開票金額預繳2%的增值稅，然后當月需要進項，如果不足進項就需要交稅，那個稅是到工程的當?shù)亟唬€是到公司交？
小黎老師
2019 10/11 16:07
您好，你這個是預收工程預繳的，在當?shù)亟弧＿M項也要的哦
84785005
2019 10/11 16:09
開票是在公司開，還是在工程當?shù)囟悇站珠_？
小黎老師
2019 10/11 16:10
您好，開票在公司進行開具
84785005
2019 10/11 16:26
預繳是交在工程當?shù)?，預繳的稅，是會結(jié)轉(zhuǎn)到公司。用來進行抵扣本項目的增值稅？
小黎老師
2019 10/11 16:45
你好，是的，就是這么個流程
84785005
2019 10/11 16:50
如果是預繳的增值稅，還有多，那這個是可以退，還是只能結(jié)轉(zhuǎn)到公司，用來抵扣別的項目的增值稅？
小黎老師
2019 10/11 17:11
您好，只能結(jié)轉(zhuǎn)到公司后面抵扣
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