問(wèn)題已解決

你好老師，有銷(xiāo)售收入，就會(huì)有銷(xiāo)售成本，退貨造成銷(xiāo)售成本為負(fù)數(shù)，怎么做分錄？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 11:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那您退貨收入也會(huì)對(duì)應(yīng)的是負(fù)數(shù) 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸：庫(kù)存商品 貸方紅字
2019 10/11 11:40
84784995
2019 10/11 11:50
老師，退貨沒(méi)開(kāi)發(fā)票。
bamboo老師
2019 10/11 11:53
那您后期也不要開(kāi)票么
84784995
2019 10/11 11:54
估計(jì)是不開(kāi)了，
bamboo老師
2019 10/11 11:57
那就做第二筆分錄就好了
84784995
2019 10/11 11:59
老師，那有銷(xiāo)售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù)，體現(xiàn)在利潤(rùn)表里成本也為負(fù)數(shù)正常嗎？
bamboo老師
2019 10/11 12:00
正常的應(yīng)該對(duì)應(yīng)的沖減銷(xiāo)售收入 您只沖減了銷(xiāo)售成本 只能解釋為您前期成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 現(xiàn)在調(diào)整
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