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問題已解決
我們公司是本月發(fā)放上個月工資，之前都沒有計提，直接入管理費用，這個月想計提工資可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以在這個月做計提分錄的。
2019 10/10 15:27
84785038 
2019 10/10 15:28
只做這個月的計提可以嗎？之前的月份還需要補計提嗎
張艷老師 
2019 10/10 15:30
您單做這一個月，還有什么意義呢？
別補計提了，等明年年初，再開始逐月計提吧。
84785038
2019 10/10 15:32
因為這個月需要費用來沖利潤，您的意思是這個月我可以計提本月工資，之前月份的明年出在在逐月計提？
84785038
2019 10/10 15:33
還是說這個月計提本月工資，順便把面前幾個月的工資也做計提？
張艷老師
2019 10/10 15:38
因為這個月需要費用來沖利潤，您的意思是這個月我可以計提本月工資，之前月份的明年出在在逐月計提？--是從明年年初開始按月做計提分錄了，不是補計提今年的分錄。
還是說這個月計提本月工資，順便把面前幾個月的工資也做計提？---不用補計提之前月份的分錄了。
84785038
2019 10/10 15:40
還是有點不太明白，因為這個月一定要計提本月工資，有什么方法嗎？
張艷老師
2019 10/10 15:41
那就在本月計提就是了嘛，就是為了少預(yù)繳企業(yè)所得稅嘛。
84785038
2019 10/10 15:42
就是說本月計提工資，之前的不用補計提了？
張艷老師
2019 10/10 15:45
不用補計提了，因為那樣太麻煩了，還要紅沖您之前的發(fā)放分錄。
84785038
2019 10/10 15:47
好的，謝謝老師，那我在本月計提工資就好了。還想問一下，我們公司是季度繳納房租，但是發(fā)票要到年末房東才能給票，這樣要怎么做帳呢
張艷老師
2019 10/10 15:51
可以先暫估租金入賬費用科目。
84785038
2019 10/10 15:55
老師可以給一下分錄嗎？
張艷老師
2019 10/10 15:55
借：管理費用等-房租
貸：預(yù)付賬款--房租或銀行存款等
84785038
2019 10/10 16:09
上個月還夠買了購物卡發(fā)放給員工，這個要怎么做分錄呢？需要按購買、計提進(jìn)福利、發(fā)放這幾個步驟嗎？麻煩老師給一下分錄
張艷老師
2019 10/10 16:10
如果您最初的問題已經(jīng)解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進(jìn)行提問，會方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解??！
84785038
2019 10/10 16:11
明明還有追問兩次
張艷老師
2019 10/10 16:12
和這個沒有關(guān)系，由于您這個提問不是最初的問題了，為方便其他同學(xué)查詢同類問題，建議您重新進(jìn)行提問，感謝您的理解。
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