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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
支付房租是收到發(fā)票開(kāi)始攤銷(xiāo)，還是支付時(shí)攤銷(xiāo)
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你好，從房租受益期限開(kāi)始的月份攤銷(xiāo)
2019 10/10 14:51
84784991 
2019 10/10 14:52
我們是九月份交的房租，但是所屬期是6-12月份，十月份收到的發(fā)票，那我應(yīng)該是十月份開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎補(bǔ)攤之前月份的嗎
鄒老師 
2019 10/10 15:00
你好，是10月份開(kāi)始攤銷(xiāo)6-10月份的租金
84784991
2019 10/10 15:07
就是收到發(fā)票后沖回預(yù)付款之后借其他應(yīng)付款房租 應(yīng)交增值稅貸銀行存款之后在補(bǔ)攤6-10月費(fèi)用借管理費(fèi)用-房租貸其他應(yīng)付款房租對(duì)嗎
鄒老師
2019 10/10 15:14
你好，你之前支付房租通過(guò)了預(yù)付賬款科目掛賬了？
84784991
2019 10/10 15:16
對(duì)是的，九月份付的用的預(yù)付款，可以嗎
鄒老師
2019 10/10 15:20
你好，先付款，沒(méi)有取得發(fā)票，可以通過(guò)預(yù)付賬款核算
84784991
2019 10/10 15:28
是先付款沒(méi)有取得發(fā)票，老師我想問(wèn)您收到商品沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有供應(yīng)商發(fā)來(lái)的隨貨單，那原始憑證是什么
鄒老師
2019 10/10 15:35
你好
先付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款
然后按月攤銷(xiāo)
收到商品應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供送貨單作為原始憑證才是的
84784991
2019 10/10 15:37
但是沒(méi)有提供，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有付款，那應(yīng)該怎么辦呢
鄒老師
2019 10/10 15:44
你好，應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供才是的
84784991
2019 10/10 15:53
他們給的明細(xì)單沒(méi)有蓋章可以嗎，
鄒老師
2019 10/10 16:01
你好，送貨單需要加蓋對(duì)方單位公章才是的
84784991
2019 10/10 16:02
之前因?yàn)椴皇呛車(chē)?yán)謹(jǐn)，有一些是沒(méi)有明細(xì)單的，那應(yīng)該怎么辦啊老師
鄒老師
2019 10/10 16:08
你好，現(xiàn)在按規(guī)定把之前不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯螕?jù)補(bǔ)上，加蓋相應(yīng)印章就是了
84784991
2019 10/10 16:09
老師，之前的客戶(hù)聯(lián)系不上了，可以用我們自己的入庫(kù)單先不上嗎
鄒老師
2019 10/10 16:11
你好，這個(gè)送貨單是需要供應(yīng)商提供才是的
84784991
2019 10/10 16:11
聯(lián)系不上了補(bǔ)不了了怎么辦呢
鄒老師
2019 10/10 16:15
你好，既然都有向?qū)Ψ劫?gòu)進(jìn)商品，怎么會(huì)都無(wú)法聯(lián)系了呢？是虛假交易嗎？
84784991
2019 10/10 16:16
不是的，采購(gòu)不是這邊負(fù)責(zé)，讓采購(gòu)的人員去要，但是廠家說(shuō)已經(jīng)給發(fā)票了不在提供了時(shí)間太長(zhǎng)了
鄒老師
2019 10/10 16:25
你好，之前沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，對(duì)方送貨了，對(duì)方就有義務(wù)提供送貨單，不能以時(shí)間太長(zhǎng)為由拒絕的
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