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問題已解決
你好，就是客戶的朋友需要買機(jī)器 然后客戶這邊需要進(jìn)項(xiàng) 客戶的朋友就用他個(gè)人的賬戶匯款到客戶的對(duì)公賬戶里，這比錢是7月和8月分兩個(gè)月匯進(jìn)來的 我把會(huì)計(jì)分錄做到其他應(yīng)付款了 借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人名字 然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開回來了，開的是公司名字 那其他應(yīng)付款一直在貸方這樣應(yīng)該怎么處理？
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你銷售給對(duì)方機(jī)器是嗎
2019 10/09 19:10
84784992 
2019 10/09 21:24
不是的。是客戶的朋友匯款給客戶讓客戶幫他在別人那里買機(jī)器，因?yàn)榭蛻粝胍M(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2019 10/09 21:35
那你就是那個(gè)客戶是嘛
機(jī)器開給你發(fā)票了
84784992
2019 10/09 21:39
是的，進(jìn)項(xiàng)開給客戶了，開的是客戶公司名字，不是個(gè)人
郭老師
2019 10/09 21:43
機(jī)器金額大嗎
你做了固定資產(chǎn)入賬實(shí)際沒有也抵扣不了多少的，把錢退給個(gè)人，私下收錢
84784992
2019 10/09 21:49
我做了固定資產(chǎn)可以抵扣兩千多。一開始入的其他應(yīng)付款個(gè)人的一直在貸方，現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 21:50
還錢
公戶還錢給對(duì)方
要不一直掛賬
84784992
2019 10/09 21:51
可以用現(xiàn)金還嗎，錄其他應(yīng)付款，現(xiàn)金
郭老師
2019 10/09 21:52
金額不大的可以走現(xiàn)金
84784992
2019 10/09 21:53
如果是客戶銷售機(jī)器給他朋友的話，這樣又怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 22:02
都是個(gè)人嗎
個(gè)人的話沒事
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