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按照這個步驟提取盈余公積，分配利潤，結(jié)賬時，資產(chǎn)負(fù)債表不平，正好差的金額是應(yīng)付股利貸方余額15萬，請問是怎么回事 公司盈利50萬 借；利潤分配——提取盈余公積 5，貸；盈余公積——法定盈余公積 5 公司文件決定分配利潤30萬 借；利潤分配——未分配利潤 30 ，貸；利潤分配——應(yīng)付股利 30 借；利潤分配——應(yīng)付股利30 ， 貸；應(yīng)付股利 30 借；應(yīng)付股利 15 ， 貸；銀行存款15
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你資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付股利有余額15萬不
2019 10/09 17:18
84785038 
2019 10/09 17:22
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個，其他應(yīng)付款也不包含
84785038
2019 10/09 17:23
不知道這個15萬有沒有做錯
辜老師 
2019 10/09 20:09
你股利沒有支付完，應(yīng)付股利肯定還有余額的
84785038
2019 10/09 20:33
難道是報表系統(tǒng)出問題了嗎
辜老師
2019 10/09 20:44
要看你報表的取數(shù)公式
84785038
2019 10/10 09:49
應(yīng)付股利貸方月底不需要進(jìn)行其他處理吧？老師就按照上面做的就不用管了，是嗎
辜老師
2019 10/10 09:50
應(yīng)付股利是負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債表按期末余額填列的
84785038
2019 10/10 09:53
我查了，其他應(yīng)付款里面還有其他流動負(fù)債里面都不包含
辜老師
2019 10/10 09:54
你報表上有沒有應(yīng)付股利這個項目
84785038
2019 10/10 09:57
沒有這個項目
辜老師
2019 10/10 10:00
那就要并入其他應(yīng)付款里面
84785038
2019 10/10 10:03
好的，謝謝老師；還要咨詢一下，那個計提的利潤分配-法定盈余公積 借方，年底怎么處理？
辜老師
2019 10/10 10:04
這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面
84785038
2019 10/10 10:06
年底時候結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是月底結(jié)轉(zhuǎn)？
辜老師
2019 10/10 10:11
一般都是年末結(jié)轉(zhuǎn)的
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