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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)問(wèn)應(yīng)付款有負(fù)數(shù)余額請(qǐng)問(wèn)怎么做平呢，實(shí)際上已經(jīng)支付了，比如借應(yīng)付賬款99700貸現(xiàn)金99700，我實(shí)際上已經(jīng)支付了，但是我應(yīng)付款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)-99700，麻煩老師教教
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您好！這個(gè)估計(jì)是因?yàn)槟惚旧硪婚_(kāi)始沒(méi)有錄，比如你買(mǎi)貨物，要先借原材料，貸應(yīng)付賬款，然后才付
2019 10/08 21:28
84785046 
2019 10/08 22:17
是的開(kāi)始沒(méi)路入應(yīng)付款
84785046
2019 10/08 22:19
現(xiàn)在我這樣錄可以嗎，借勞務(wù)挖掘機(jī)費(fèi)99700，貸應(yīng)付賬款99700，支付的時(shí)候，借應(yīng)付賬款99770貸現(xiàn)金99700.，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
84785046
2019 10/08 22:21
我試了一下這樣科目但是還是不平
84785046
2019 10/08 22:41
你好老師
84785046
2019 10/08 22:41
84785046
2019 10/08 22:42
老師你好，科目我這樣做庫(kù)存現(xiàn)金平了可是在建工程還有余額
84785046
2019 10/09 08:12
請(qǐng)問(wèn)老師在嗎
宋生老師 
2019 10/09 08:17
你好！在建工程肯定是有余額的。你在建工程完工后，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，在建工程就沒(méi)有余額了。
84785046
2019 10/09 08:23
老師我是建筑公司，是承包工程做的，比如本月對(duì)方公司打了一筆工程款過(guò)來(lái)，然后我又用這比錢(qián)支付了租憑款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目我怎么處理
宋生老師
2019 10/09 08:25
您好！你平時(shí)收到錢(qián)是確認(rèn)收入還是做預(yù)收？
支付租賃費(fèi)是租賃什么呢
84785046
2019 10/09 09:58
直接做了收入，比如我開(kāi)發(fā)票應(yīng)收賬款99700，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.35，應(yīng)交稅費(fèi)2912.62元，第二天對(duì)方打錢(qián)入來(lái)，收到費(fèi)用，借庫(kù)存現(xiàn)金99700，貸應(yīng)收賬款99700元，第3比業(yè)務(wù)，老板銀行付挖掘機(jī)費(fèi)用99700，，請(qǐng)問(wèn)我第3筆業(yè)務(wù)支出看科目處理怎么做，我做了應(yīng)付款借99700，貸銀行99700
84785046
2019 10/09 09:59
老板是現(xiàn)金付款的租憑挖掘機(jī)費(fèi)用99700，不好意思打錯(cuò)字
宋生老師
2019 10/09 10:25
您好！你應(yīng)該先借在建工程-XX項(xiàng)目-機(jī)械租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。然后再做上面你支付租賃費(fèi)的憑證
84785046
2019 10/09 10:33
是的但是在建工程有余額的
84785046
2019 10/09 10:37
在建工程借方有余額出現(xiàn)，現(xiàn)在平了，可是在建設(shè)工程借方余額出現(xiàn)了
宋生老師
2019 10/09 10:59
您好!你確認(rèn)固定資產(chǎn)的時(shí)候，在建工程就平了。
84785046
2019 10/09 11:39
老師你好這是固定資產(chǎn)嗎，因?yàn)槲覀冎怀薪討?yīng)收公司公司的工程，然后分包給其他的
84785046
2019 10/09 11:41
我們只在中間承包了，然后再分包給別人的
宋生老師
2019 10/09 11:47
你好！這樣的話，是計(jì)入工程施工-合同成本了。
你結(jié)轉(zhuǎn)收入后就沒(méi)有余額了。
84785046
2019 10/09 14:30
可以說(shuō)開(kāi)科目嗎
84785046
2019 10/09 14:30
直接做了收入，比如我開(kāi)發(fā)票應(yīng)收賬款99700，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.35，應(yīng)交稅費(fèi)2912.62元，第二天對(duì)方打錢(qián)入來(lái)，收到費(fèi)用，借庫(kù)存現(xiàn)金99700，貸應(yīng)收賬款99700元，第3比業(yè)務(wù)，老板銀行付挖掘機(jī)費(fèi)用99700，，請(qǐng)問(wèn)我第3筆業(yè)務(wù)支出看科目處理怎么做，我做了應(yīng)付款借99700，貸銀行99700
84785046
2019 10/09 14:31
麻煩老師/::g
84785046
2019 10/09 14:31
比如我支付99700元費(fèi)用
宋生老師
2019 10/09 14:32
你好!借工程施工-合同成本-機(jī)械工具費(fèi)99700 貸應(yīng)付賬款99700
84785046
2019 10/09 14:32
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目怎么做，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2019 10/09 14:34
你好！簡(jiǎn)單的做法就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx項(xiàng)目 貸工程施工-合同成本
84785046
2019 10/09 14:34
這樣可以了嗎
宋生老師
2019 10/09 14:35
你好！是的，這樣就可以了
84785046
2019 10/09 14:36
借現(xiàn)金99700貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎
宋生老師
2019 10/09 14:38
你好！你做這個(gè)分錄是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
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