00:10:00
問題已解決
我們單位好多員工都在外地出差沒辦法來公司報銷，那么費用應該怎么給員工呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
回來再報銷就可以的
2019 10/08 14:54
84784991 
2019 10/08 14:55
問題關鍵是，這些員工是不回到公司的，他們回去分公司，他們只會把發(fā)票郵寄過來，分公司是沒有會計的，都是在總公司處理這些，那么應該怎么給員工出差費用呢
郭老師 
2019 10/08 14:57
郵寄回來的時候寫上報銷單
一塊給報銷
84784991
2019 10/08 15:02
但是這個報銷的的錢要怎么給呢，
郭老師
2019 10/08 15:05
轉給他個人帳戶的，
分公司有備用金的可以給現(xiàn)金
84784991
2019 10/08 15:27
沒有備用金，公司什么賬戶轉給他個人賬戶呢，就以差旅費轉嗎，
郭老師
2019 10/08 15:28
公戶轉給個人
可以寫差旅費的
84784991
2019 10/08 15:29
那這樣就可以了嗎，直接寫差旅費，之后用公戶轉給他，寫好報銷單，就可以了嗎，每月報銷一次就打一次嗎，和工資分開？？
郭老師
2019 10/08 15:30
你好，是的
可以的
分開的，
84784991
2019 10/08 15:31
只要是公司員工就可以了對嗎，稅務上不會有什么不妥對嗎，公戶要是給員工打差旅費是容許的？？
84784991
2019 10/08 15:32
分錄是借管理費用差旅費貸其他應付款-員工名稱，等一次性付的時候借其他應付款-員工名稱，貸銀行存款，對嗎
郭老師
2019 10/08 15:35
只要是公司員工就可以了對嗎，稅務上不會有什么不妥對嗎
稅務上怎么不tuo
郭老師
2019 10/08 15:36
下面的分錄對，
84784991
2019 10/08 15:37
我不太清除公戶什么形式可以給個人打款，要是員工先支取差旅費，后多退少補就是其他應收款對嗎
郭老師
2019 10/08 15:46
你好，以報銷款的形式
是
84784991
2019 10/08 15:51
老師如果我先給他們打到私人賬戶做差旅費之后多了的他們怎么還回來呢，是他們打到公戶嗎，還是還現(xiàn)金
郭老師
2019 10/08 16:00
公戶就可以，你不是沒有現(xiàn)金嗎。
84784991
2019 10/08 16:02
老師，一個公司可以每月業(yè)務往來制作股份控股用嗎
郭老師
2019 10/08 16:03
具體的什么往來
投資款嗎
84784991
2019 10/08 16:06
對就是總公司的投資款，之后里面有股東，負責談業(yè)務，看他們的業(yè)績來給相應的股份，但是業(yè)務的款都是由總公司收
郭老師
2019 10/08 16:08
你是分公司的話做往來就行
總公司分紅給股東
84784991
2019 10/08 16:12
但是老板說分公司沒有業(yè)務往來，只負責分紅和股份分配可以嗎
郭老師
2019 10/08 16:18
你們沒有股東沒發(fā)分紅的
閱讀 1400
描述你的問題，直接向老師提問
362
意見反饋
