問(wèn)題已解決

鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負(fù)數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?。?/p>

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/08 13:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，未交增值稅只可能是0或者大于0的數(shù)據(jù)，不會(huì)是負(fù)數(shù)啊 你單位是什么原因?qū)е挛唇辉鲋刀愂秦?fù)數(shù)呢
2019 10/08 13:50
84785033
2019 10/08 14:04
本來(lái)是應(yīng)交1008.是因?yàn)榧佑?jì)10%.后，就.就成了--1666了
鄒老師
2019 10/08 14:05
你好，這種情況是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
84785033
2019 10/08 14:07
就是我現(xiàn)在應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)）是--1666.我不結(jié)轉(zhuǎn)到未交就放應(yīng)交增值稅借方不管嗎？
鄒老師
2019 10/08 14:09
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的
84785033
2019 10/08 14:10
鄒老師
2019 10/08 14:11
你好，針對(duì)這個(gè)圖片的疑問(wèn)是？
84785033
2019 10/08 14:38
就這樣不用管了是嗎？
鄒老師
2019 10/08 14:40
你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1666.14，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785033
2019 10/08 15:47
鄒老師，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)不留余額了，都當(dāng)月結(jié)平?。?/div>
鄒老師
2019 10/08 15:51
你好，是的，是這樣處理
84785033
2019 10/08 15:59
84785033
2019 10/08 16:02
那我是不是以后每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)每月末余額都是零？
鄒老師
2019 10/08 16:05
你好，是的，是這樣處理（每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)每月末余額都是零）
84785033
2019 10/08 16:08
84785033
2019 10/08 16:09
按您指導(dǎo)的結(jié)轉(zhuǎn)后，科目余額是這樣的，對(duì)嗎？
鄒老師
2019 10/08 16:18
你好，是的，是這樣的
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