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問(wèn)題已解決
老師，這張是老板出差的飛機(jī)票，是不是可以抵扣呢？抵扣金額怎么看呢？
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你好
是的，可以計(jì)算抵扣
1280/1.09*9%
2019 10/08 13:24
84784965 
2019 10/08 13:32
分錄這樣寫嗎，借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi)
貸：現(xiàn)金
那這個(gè)抵扣的金額應(yīng)該在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅表的哪一行寫呢？
老江老師 
2019 10/08 13:34
借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：現(xiàn)金
這個(gè)金額填附表二8B，10行
84784965
2019 10/08 13:40
是嗎
老江老師
2019 10/08 13:40
對(duì)的
你有106張？這么多
84784965
2019 10/08 13:46
剛才份數(shù)那里寫成稅額了… 老師看這個(gè)是對(duì)的嗎？
老江老師
2019 10/08 14:02
是的，就是這樣填寫
84784965
2019 10/08 14:03
滴滴打車的電子發(fā)票也是在那個(gè)位置填寫是嗎
老江老師
2019 10/08 14:04
也屬于客運(yùn)服務(wù)票，在這個(gè)位置
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